הסכם ה-OECD והשלכותיו על מחזיקי מטבעות קריפטוגרפיים
לאחרונה, ישראל חתמה על הסכם חדש עם מדינות ה-OECD המאפשר חילופי מידע על הכנסות מטבעות קריפטוגרפיים.
החלטה זו מסמנת נקודת מפנה משמעותית ברגולציה הפיסקלית של נכסים קריפטוגרפיים ברמה הבינלאומית.
מה משמעות ההסכם עבור מחזיקי ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים?
מעתה, רשות המסים הישראלית תקבל גישה למידע מדויק על אזרחים ישראלים המחזיקים במטבעות קריפטוגרפיים בחו"ל ואינם מדווחים על רווחיהם. זהו שינוי משמעותי ביכולת הרשויות לזהות ולמסות הכנסות מנכסים דיגיטליים.
הסיכונים הכרוכים באי-דיווח
אי-עמידה בחובות הדיווח על נכסים קריפטוגרפיים עלולה לגרור השלכות חמורות:
- סנקציות חמורות, כולל קנסות והליכים פליליים
- פגיעה במוניטין האישי והמקצועי
- הצטברות חובות מס משמעותיים בשל פיגורים במס
חשיבות הדיווח על נכסים קריפטוגרפיים
לאור המצב הרגולטורי החדש, חיוני להסדיר את מצבכם הפיסקלי בנוגע לנכסי הביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים. להלן הסיבות העיקריות לעשות זאת:
הימנעות מסיבוכים משפטיים וכלכליים
על ידי דיווח על נכסיכם הקריפטוגרפיים, אתם מתיישרים עם החוק ונמנעים מכל סיכון להליכים משפטיים או סנקציות. זה מאפשר לכם לנהל את נכסיכם הדיגיטליים בשקט נפשי ללא חשש מביקורות מס.
יש לכם קריפטו ואתם חושבים שרשות המיסים לא תגיע אליכם?
תחשבו שוב, זה לא מה שקרה לטימור ברטוב שנחש שביצע עסקאות קריפטו ולא דיווח שיום אחד מחלקת חקירות הופיע לו בבית ולקחה לו את כל המחשבים המסמכים והארנקים, או כמו בסיפור של אדם שרכש דירה בפורטוגל באמצעות קריפטו, או תושב תל אביב שעבד כשכיר בחברת הייטק ולא דיווח על מסחר ב-NFT.כפי שפרסמנו לאחרונה, ישראל חתמה על הסכם חדש עם מדינות ה-OECD המאפשר חילופי מידע על הכנסות מטבעות קריפטוגרפיים.
כפי שפרסמנו לאחרונה, ישראל חתמה על הסכם חדש עם מדינות ה-OECD המאפשר חילופי מידע בין מדינות על הכנסות מטבעות קריפטוגרפיים, מה שאומר שרשות המיסים תקבל מידע ממדינות אחרות על פעילות בקריפטו, מדינות רבות היום מנטרות ועוקבות אחר פעילויות קריפטו באמצעות Chainalysis. כמו במקרה של אזרח ארה"ב שהיו לו הכנסות חוקיות אך שיקר לרו"ח שלו בניסיון להסתיר את רווחי הקריפטו שלו, חוקרי רשות המסים האמריקאית (IRS) עקבו אחר זרימת העסקאות ומצאו אותו.
עמידה בדרישות רשות המסים
דיווח נאות על הכנסותיכם ממטבעות קריפטוגרפיים מאפשר לכם להיות שקופים לחלוטין מול רשויות המס. כך תוכלו לישון בשקט, בידיעה שאתם ממלאים את חובותיכם החוקיות.
מהפכת הקריפטו בישראל: מה המשמעות עבורכם?
הסדרת מצבכם לפני החלת קנסות
על ידי נקיטת יוזמה ודיווח על נכסיכם הקריפטוגרפיים כעת, אתם נמנעים מהצטברות של קנסות וריביות פיגורים שעלולים להכביד משמעותית על חשבון המס שלכם.
כיצד לדווח על מטבעות קריפטוגרפיים?
דיווח על נכסי הביטקוין ונכסים קריפטוגרפיים אחרים עשוי להיראות מורכב, אך הוא חיוני כדי להישאר בהתאמה לחוק. להלן השלבים העיקריים שיש לבצע:
זיהוי והערכת הנכסים הדיגיטליים שלכם
התחילו בעריכת מלאי מדויק של כל הנכסים הקריפטוגרפיים שלכם:
- ביטקוין
- אתריום
- אלטקוינים אחרים
- טוקנים
- NFTs
חישוב רווחי ההון
קבעו את ערך הנכסים הללו בעת רכישתם ואת ערכם הנוכחי. מידע זה יהיה קריטי לחישוב רווחי ההון הפוטנציאליים שלכם.
עבור כל עסקה הכוללת מטבעות קריפטוגרפיים (מכירה, החלפה), עליכם לחשב את רווח או הפסד ההון שנוצר. זה מתייחס להפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה.
מילוי הצהרת המס
שלבו את המידע הנוגע לנכסים הקריפטוגרפיים שלכם בהצהרת המס השנתית שלכם. בהתאם למצבכם, ייתכן שתצטרכו למלא טפסים ספציפיים לדיווח על רווחי הון מנכסים דיגיטליים.
שמירת מסמכים מאמתים
שמרו בקפידה את כל המסמכים הקשורים לעסקאות הקריפטוגרפיות שלכם:
דפי חשבון מארנקים דיגיטליים
היסטוריית עסקאות מפלטפורמות מסחר
חשבוניות רכישה של ציוד כרייה מסמכים אלה עשויים להידרש במקרה של ביקורת מס.
מאפיינים ייחודיים של מיסוי מטבעות קריפטוגרפיים בישראל
מיסוי נכסים קריפטוגרפיים בישראל מציג מספר מאפיינים ייחודיים שחשוב להכיר כדי לדווח נכון על נכסיכם.
סיווג פיסקלי של מטבעות קריפטוגרפיים
בישראל, מטבעות קריפטוגרפיים נחשבים בדרך כלל כנכסים פיננסיים. רווחי ההון שנוצרים בעת מכירתם חייבים במס באותו אופן כמו השקעות אחרות.
שיעורי המס החלים
רווחי הון ממטבעות קריפטוגרפיים כפופים למס הכנסה, עם שיעורים פרוגרסיביים שעשויים להגיע עד 50% עבור ההכנסות הגבוהות ביותר. לכן, חשוב מאוד לצפות מראש את נטל המס הקשור לעסקאות הקריפטוגרפיות שלכם.
המקרה המיוחד של כריית מטבעות קריפטוגרפיים
אם אתם עוסקים בכריית ביטקוין או מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, ההכנסות שנוצרות עשויות להיחשב כהכנסות עסקיות. במקרה זה, הן יהיו כפופות למשטר מס ספציפי, שעשוי להיות מועדף יותר.
חשיבות הליווי המקצועי – מטבעות קריפטוגרפיים
לאור המורכבות של מיסוי מטבעות קריפטוגרפיים, מומלץ מאוד לפנות לרואה חשבון המתמחה בתחום זה. משרד דריי את דריי מחזיק במומחיות מעמיקה בתחום הדיווח על נכסים קריפטוגרפיים ויכול ללוות אתכם ביעילות בתהליך זה.
היתרונות בהתייעצות עם דריי את דריי
בפנייה למשרדנו, אתם נהנים מיתרונות רבים:
מומחיות מוכרת במיסוי מטבעות קריפטוגרפיים
ליווי אישי לאורך כל תהליך הדיווח
הבטחת התאמה מלאה לתקנות הקיימות
אופטימיזציה של מצבכם הפיסקלי תוך שמירה על החוק
איך להעביר כספי קריפטו לחשבון הבנק בישראל – בלי שהבנק יסרב
כיצד משדר רו"ח דריי את דריי יכול לסייע לכם
צוות רואי החשבון המומחים שלנו יכול לסייע לכם בכל שלבי הדיווח על הנכסים הקריפטוגרפיים שלכם:
הערכה מדויקת של הנכסים הדיגיטליים שלכם
חישוב רווחי ההון שנוצרו מהעסקאות שלכם
הכנה ובדיקה של הצהרת המס שלכם
ייעוץ בנוגע לאסטרטגיות אופטימיזציה פיסקלית חוקיות
סיוע במקרה של ביקורת מס
צרו קשר עם דריי את דריי עוד היום
אל תחכו שרשויות המס יפנו אליכם. קחו את היוזמה והסדירו את מצבכם כעת. צרו קשר עם משרד דריי את דריי כדי ליהנות מליווי מותאם אישית בדיווח על הנכסים הקריפטוגרפיים שלכם.
התקשרו אלינו או שלחו לנו הודעה דרך טופס יצירת הקשר שלנו. המומחים שלנו ישמחו לענות על כל שאלותיכם ולהדריך אתכם בתהליך.
סיכום: חשיבות הפעולה המהירה
לאור התגברות שיתוף הפעולה הבינלאומי בתחום המיסוי, במיוחד בנוגע למטבעות קריפטוגרפיים, חיוני לפעול במהירות להסדרת מצבכם. על ידי דיווח על נכסי הביטקוין והנכסים הדיגיטליים האחרים שלכם, אתם מגנים על עצמכם מפני סיכונים משפטיים וכלכליים תוך תרומה ללגיטימציה של תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים.
זכרו כי שקיפות היא המדיניות הטובה ביותר בענייני מיסוי. בפנייה לשירותי משרד דריי את דריי, אתם מבטיחים ניהול אופטימלי של חובות הדיווח שלכם הקשורות לנכסים קריפטוגרפיים. צרו איתנו קשר עוד היום כדי להתחיל את תהליך ההסדרה שלכם בשקט נפשי מלא.
מאמרים בנושאים דומים:
נוהל גילוי מרצון 2025: המדריך להכשרת הון, וקריפטו לפני שיהיה מאוחר מדי
קיזוז הפסדי קריפטו
דיווח נכון על קריפטו
איך להעביר כספי קריפטו לחשבון הבנק בישראל
מיסוי מטבעות דיגיטליים מה שחשוב לדעת
